市審計(jì)局：

根據(jù)審計(jì)工作要求，現(xiàn)將2019年度部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋反饋問題整改情況匯報(bào)如下：

一、重點(diǎn)項(xiàng)目管理多計(jì)工程款的問題

（一）審計(jì)報(bào)告中提出的問題

咸寧高新區(qū)三期橫一路道路景觀工程多計(jì)工程款1260.87萬(wàn)元。

（二）基本情況

咸寧市榮盛投資發(fā)展有限公司委托咸寧興業(yè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司分別于2012年12月11日至12月13日、2012年11月16日至11月20日在南鄂晚報(bào)、咸寧市招投標(biāo)信息網(wǎng)上發(fā)布兩次招標(biāo)公告，兩次網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間截止后，僅有廈門日懋城建園林建設(shè)有限公司報(bào)名，兩次招標(biāo)失敗，根據(jù)《咸寧市發(fā)展改革委員會(huì)文件〔2013〕136號(hào)》直接發(fā)包廈門日懋城建園林建設(shè)有限公司。2013年9月15日咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)與廈門日懋城建園林建設(shè)有限公司簽訂合同，合同金額11864.77萬(wàn)元。

（三）最新整改進(jìn)展情況

處理結(jié)果：對(duì)多計(jì)工程款12608726.33元予以調(diào)減，該工程審定金額經(jīng)施工單位同意為50762635.53元。因廈門日懋城建園林建設(shè)有限公司承接施工共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目（三期橫一路、三期橫三路、三期縱一路、小欖一二四路）審定金額共計(jì)106634086.42元，已經(jīng)全部付清。

（四）追責(zé)問責(zé)情況

該項(xiàng)目2015年巡視整改過程中，對(duì)原咸寧市委常委、原咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工委書記程某某給予免除職務(wù)、開除黨籍處分；對(duì)原咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工委委員程某某給予免除職務(wù)、開除黨籍處分；對(duì)原咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局局長(zhǎng)楊某給予免除職務(wù)、開除黨籍處分。

（五）健全體制機(jī)制制度

強(qiáng)化項(xiàng)目造價(jià)管控，精細(xì)化管理落到實(shí)處。一是嚴(yán)把送審關(guān)。對(duì)施工單位報(bào)送的結(jié)算資料，高新區(qū)從2016年起聘請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行把關(guān)，再向?qū)徲?jì)部門報(bào)送結(jié)算送審資料。二是高新區(qū)成立審計(jì)科。在審計(jì)部門下放對(duì)于5000萬(wàn)元以下的建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)職能的大背景下，為加強(qiáng)對(duì)高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的監(jiān)督，強(qiáng)化造價(jià)管控職能，高新區(qū)管委會(huì)于2018年9月成立審計(jì)科，審計(jì)科為高新區(qū)監(jiān)察局內(nèi)設(shè)科室，負(fù)責(zé)高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的審計(jì)工作，建立審計(jì)、監(jiān)察聯(lián)動(dòng)制度，增強(qiáng)高新區(qū)自查、自糾、自改能力。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目管理建設(shè)程序不合規(guī)的問題

（一）審計(jì)報(bào)告中提出的問題

香城大道（旗鼓大道-咸通高速）北側(cè)道路改造工程，該項(xiàng)目未經(jīng)公開招投標(biāo)，建設(shè)單位將工程直接發(fā)包，涉及金額1883.25萬(wàn)元。

（二）基本情況

該工程發(fā)包方是咸寧市榮盛投資發(fā)展有限公司，2014年7月29日委托咸寧興業(yè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司在市公共資源交易中心公開招標(biāo)，該工程由湖北華生市政工程有限責(zé)任公司中標(biāo)，2014年9月2日咸寧市榮盛投資發(fā)展有限公司與湖北華生市政工程有限責(zé)任公司簽訂，合同金額18832480.08元，施工內(nèi)容主要為4.65公里人行道修建及配套雨水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、給水管網(wǎng)、混凝土擋墻等。

（三）最新整改進(jìn)展情況

規(guī)范管理項(xiàng)目發(fā)包問題。2017年通過公開遴選建立零星維修工程備選庫(kù)，從根本上杜絕20萬(wàn)元以下零星維修工程直接發(fā)包的問題，同時(shí)對(duì)20萬(wàn)元以上項(xiàng)目，嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)做到應(yīng)招盡招。

三、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算未經(jīng)評(píng)審的問題

（一）審計(jì)報(bào)告中提出的問題

高新區(qū)35KV橫高線遷改工程，該項(xiàng)目預(yù)算為422.76萬(wàn)元，未經(jīng)市投資評(píng)審中心評(píng)審。

（二）基本情況

高新區(qū)35KV橫高線遷改工程由高新區(qū)建設(shè)管理局發(fā)包給咸寧市咸安區(qū)電業(yè)有限責(zé)任公司施工，并在工程開工后與施工單位補(bǔ)簽了施工合同，合同金額為4227600元，施工內(nèi)容主要為3.8km單回架設(shè)。

（三）最新整改進(jìn)展情況

對(duì)多計(jì)工程款2394564.18元予以調(diào)減，該工程審定金額經(jīng)施工單位同意為2319620.82元。目前已完成付款2000000元，余款319620.82元待根據(jù)施工單位申報(bào)后予以審批支付。

（四）追責(zé)問責(zé)情況

該項(xiàng)目2015年巡視整改過程中，對(duì)原咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工委委員程某某給予免除職務(wù)、開除黨籍處分；對(duì)原咸寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局局長(zhǎng)楊某給予免除職務(wù)、開除黨籍處分。

（五）健全體制機(jī)制制度

規(guī)范項(xiàng)目前期程序，從源頭處防微杜漸。從源頭處規(guī)范項(xiàng)目前期程序，新建項(xiàng)目嚴(yán)格遵循《咸寧市政府投資項(xiàng)目管理辦法》等相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目一般流程，為后期項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)打下良好基礎(chǔ)。

四、教育扶貧政策落實(shí)不到位問題

（一）基本情況

高新區(qū)橫溝橋鎮(zhèn)2019年建檔立卡貧困人口中有1名中級(jí)職業(yè)教育階段學(xué)生應(yīng)享受未享受“雨露計(jì)劃”助學(xué)補(bǔ)助，涉及金額0.15萬(wàn)元。

（二）整改措施

一是結(jié)合國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核和中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”反饋雨露計(jì)劃遲發(fā)漏發(fā)問題整改工作，對(duì)應(yīng)享受未享受“雨露計(jì)劃”助學(xué)補(bǔ)助情況進(jìn)行排查。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度，將雨露計(jì)劃補(bǔ)助政策宣傳到戶到人，確保每個(gè)貧困戶家長(zhǎng)及子女都知曉政策。

（三）整改情況

一是對(duì)該名中級(jí)職業(yè)教育階段學(xué)生應(yīng)享受助學(xué)補(bǔ)助0.15萬(wàn)元及時(shí)足額發(fā)放，補(bǔ)助金已于6月11日發(fā)放到位。二是借助“扶貧日”活動(dòng)、支部主題黨日等載體，加大政策宣傳，確保建檔立卡貧困人口政策知曉率100%。

五、資金未及時(shí)撥付問題

（一）基本情況

楊畈村茶葉基地項(xiàng)目已于2019年9月竣工，并產(chǎn)生村集體收益，帶動(dòng)周邊貧困戶務(wù)工。至2020年7月，產(chǎn)業(yè)扶持獎(jiǎng)補(bǔ)資金38萬(wàn)元掛賬長(zhǎng)達(dá)兩年之久，未及時(shí)撥付到村使用。

（二）整改措施

一是對(duì)楊畈村茶葉基地項(xiàng)目的實(shí)施流程進(jìn)行全面核查，并對(duì)項(xiàng)目收益情況進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)將資金撥付到位。二是在后期工作中加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施流程和資金使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格按規(guī)章制度執(zhí)行。

（三）整改情況

一是由包村黨委牽頭對(duì)楊畈村茶葉基地項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并于2020年10月22日將資金撥付至村。二是嚴(yán)格按照《橫溝橋鎮(zhèn)財(cái)政扶貧資金使用管理辦法（暫行）》和《橫溝橋鎮(zhèn)村級(jí)扶貧項(xiàng)目實(shí)施管理流程圖》文件精神實(shí)施項(xiàng)目，對(duì)資金監(jiān)管辦法、項(xiàng)目申報(bào)實(shí)施、資金撥付等流程進(jìn)一步規(guī)范。

? ? ? ? ? ? ? 咸寧高新區(qū)管委會(huì)

? ? ? ? ? ? ?2020年10月26日