咸寧高新技術產業開發區管理委員會

2022年度部門決算公開情況說明

目? 錄

第一部分 單位概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2022年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年部門決算安排情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

（一）主要職能

本單位為湖北咸寧高新技術產業開發區管理委員會，所屬1級預算單位，單位性質為行政單位，決算編報類型為單戶表，按照行政單位會計制度填報決算數據。

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個。

（二）機構設置

咸寧高新技術產業園區管理委員會內設9個副縣級機構：綜合辦公室、黨群工作部、科技創新與經濟發展局、社會事務管理局、財政局、招商局、政務服務局、市場監督管理和綜合執法局、紀監委。

（三）年度主要工作任務及目標

咸寧高新區上下認真學習貫徹黨的二十大精神，聚焦高質量發展主題，貫徹新發展理念，以“深實嚴細久”工作標準和“拼搏趕超”精神狀態，始終堅持把政治建設擺在首位，把習近平新時代中國特色社會主義思想作為武裝頭腦、推動工作的“定盤星”，心懷“國之大者”，提高“政治三力”，做到對黨忠誠、聽黨指揮、為黨盡責。

全年完成規上工業總產值同比增長3.15%；規上工業增加值增速7.3%；固定資產投資同比增長17.9%；新增規上企業15家，高新技術企業16家；高新技術產業增加值占GDP比重35%以上；一般公共預算收入可比增長6.6%，全面完成績效管理目標。

聚焦全市“334”產業集群戰略布局，制定“122產業規模倍增計劃”，組建食品飲料、電子信息、數字經濟等7個主導產業招商專班，大員上陣、部門聯動，推動項目加快建設、投產見效。主要領導帶隊洽談考察項目28次，舉辦招商推介活動13場次。新簽約項目64個，總投資276.9億元；工業項目60個，占比93%；投資1億元以上項目42個。搶抓政策機遇，發行專項債項目6個，發行資金2.75億元，占市本級的39%。全年新開工項目103個，固定資產投資增幅全市第一。6個省重點項目完成投資25.88億元，超年度計劃12%;26個市重點項目完成投資46.8億元，超年度計劃45%。佳順輪胎、南玻光伏玻璃等19個重大項目建成投產，成為新的經濟增長點。

——產業發展穩中向好。出臺《關于加快推進新型研發機構建設的若干政策措施》《企業科技創新積分暨火炬統計辦理辦法（試行）》等政策，著力建平臺、強主體、優政策，為經濟增長開辟新賽道、塑造新動能。國家級科技資源支撐型雙創特色載體項目驗收為優秀等次。高新區入選省級重點產業創新發展園區。接續舉辦光谷科創大走廊產業協同發展創新創業大賽和第七屆中國創新挑戰賽（湖北·咸寧）光電子信息專題賽，對接企業技術需求100余項，達成技術交易合同11.57億元，同比增長130%;實現科技成果轉化20項,同比增長33%。智能機電研究院入選“科創中國”創新基地。綠色新材料產業入選省級創新型產業集群。32家企業入選省級創新型中小企業。新增省級院士專家工作站2家、企業技術中心2家。成立食品飲料、電子信息等五大產業聯盟，打造產業發展共同體。紅牛、奧瑞金制罐蟬聯湖北民企制造業100強，奧瑞金包裝入選全省文化企業十強，全市唯一。新增2家國家級“綠色工廠”、3家國家級專精特新“小巨人”企業、6家省級專精特新“小巨人”企業，“小巨人”總數達19家，占規上企業的21%。新增3個省級智能制造試點示范項目，連續2年包攬全市入選項目。4家企業獲批省級高質量發展資金2255萬元，占全市總量的32%。成功推動中歐班列“長江號”咸寧首發并實現常態化運行，累計發送專列11列435柜、公共班列123柜，總貨值超2億元，成為咸寧產品和品牌走向國際市場的直通車。國際陸港項目加快推進，順利納入省級重點項目。預計全年完成進出口總額15億元，同比增長30%，創歷史新高。

當前，全省構建新發展格局先行區宏偉藍圖和全市打造武漢都市圈自然生態公園城市發展定位為我們指明了發展方向、吹響了奮進號角。高新區上下將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，守正創新、踔厲奮發，全力推動經濟社會發展向更高水平、更高能級、更高質效邁進，為加快打造武漢都市圈自然生態公園城市，奮力譜寫全面建設社會主義現代化咸寧新篇章貢獻更多高新力量。

第二部分 2022年部門決算表

（一）收入支出決算總表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開01表

（二）收入決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開02表

(三)支出決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開03表

（四）財政撥款收入支出決算總表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開04表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開05表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表? ? ? ? ? ?公開06表

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表? ? ? ? ? ? 公開07表

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開08表

（九）一般公共財政撥款“三公”經費支出決算表? ? ? ? ? ? 公開09表

第三部分 2022年部門決算安排情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總決算10592.87萬元。與2021年相比，總收入增長4217萬元,增長39.81%。支出總計增長4217萬元，增長66.14%。主要是:1.政策原因使2021年部分人員工資獎勵、績效工資在2022年發放，導致2022年當年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫資金增加，與往年相比，用于疫情防控資金增加。3.對各企業的科技獎勵補助支出支出增加。4.園區內基礎設施工程項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計10592.87萬元，與2021年度相比，收入合計增加4217萬元，增長66.14%。其中：財政撥款收入10450.98萬元，占本年收入98.66%；其他收入141.89萬元，占本年收入1.34%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計10592.87萬元，與2021年度相比，支出合計增加4217萬元，增長66.14%。其中：基本支出5772.08萬元，占本年支出54.5%；項目支出4820.79萬元，占本年支出45.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為10450.98萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加4239.38萬元，增長68.25%。主要原因是1.政策原因使2021年部分人員工資獎勵、績效工資在2022年發放，導致2022年當年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫資金增加，與往年相比，用于疫情防控資金增加。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入10450.98萬元，比2021年度決算數增加4239.38萬元。增加主要原因是1.政策原因使2021年部分人員工資獎勵、績效工資在2022年發放，導致2022年當年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫資金增加，與往年相比，用于疫情防控資金增加。無政府性基金預算財政撥款收入。無國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出10450.98萬元，占本年支出合計的98.66%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4217萬元，增長66.14%。主要原因是1.政策原因使2021年部分人員工資獎勵、績效工資在2022年發放，導致2022年當年基本支出增加。2.新冠肺炎疫情防疫資金增加，與往年相比，用于疫情防控資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出10450.98萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出7214.99萬元，占69.04%。主要是用于……。

2.科學技術支出（類）1698.49萬元，占16.25%。

3.衛生健康支出（類）223.12萬元，占2.13%。

4.城鄉社區支出（類）1,065.74萬元，占10.20%。

5.資源勘探工業信息等支出（類）16萬元，占0.15%。

6.災害防治及應急管理支出（類）232.63萬元，占10.20%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2.2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為12620.00萬元，支出決算為10450.98萬元，完成年初預算的82.81%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出10450.98萬元，其中：

人員經費2717.81萬元，主要包括：基本工資501.14萬元、津貼補貼242.35萬元、獎金610.01萬元、伙食補助費111.59萬元、績效工資377.60萬元、機關事業單位基本養老保險繳費170.19萬元、職業年金繳費148.58萬元、職工基本醫療保險繳費93.52萬元、住房公積金166.12萬元、其他工資福利支出229.31萬元、救濟費67.41萬元。

公用經費3054.27萬元，主要包括：辦公費67.52萬元、印刷費25.30萬元、咨詢費664.73萬元、手續費2.00萬元、水費5.75萬元、電費141.41萬元、郵電費42.46萬元、物業管理費126.51萬元、差旅費106.86萬元、維修(護)費71.62萬元、租賃費7.32萬元、會議費2.41萬元、培訓費4.66萬元、公務接待費3.91萬元、勞務費951.26萬元、委托業務費121.19萬元、工會經費29.56萬元、福利費9.39萬元、公務用車運行維護費26.27萬元、其他交通費用40.87萬元、其他商品和服務支出508.86萬元、辦公設備購置6.02、信息網絡及軟件購置更新88.40萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

2022年度無政府性基金預算。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

2022年“三公”經費預算100萬元，其中：1、因公出國（境）外預算50萬元。2、公務用車運行維護費預算30萬元。3、公務接待預算20萬元。

2022年“三公”經費支出30.17萬元，2021年“三公”經費為64.78萬元，同比2021年決算數減少34.61萬元。具體如下：

1、因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，比上年增加0萬元,增長0%。增長原因為0。

2、公務用車運行維護費26.27萬元，比上年減少0.60萬元,減少0.02%，減少原因：公務用車運行維護費減少。公車保有量7輛。

3、公務接待90批次450人，費用3.91萬元，比上年增加1.68萬元，增長42.96%。增長原因：增加了招商引資的力度。

十、機關運行經費支出說明

本部門 2022年度機關運行經費支出 XX 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）XX 萬元，增長（降低）XX%。主要原因是：辦公設施設備購置經費增加（減少）/資產運行維護支出增加（減少）/信息系統運行維護支出增加（減少）/人員編制數量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減 XX 支出/……等（具體增減原因由部門根據實際情況填列）。

十一、政府采購支出說明

本單位2022年度政府采購支出總額400269萬元，其中：政府采購貨物支出239841萬元、政府采購工程支出53266萬元、政府采購服務支出107162萬元，占政府采購支出總額的26.77%。

十二、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中：應急公務用車3輛，執法執勤用車2輛，調研與集中公務活動用車1輛，外事與政務接待用車1輛。單位價值 50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目20個，資金4820.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.51%。從評價情況來看，我單位較好地完成了2022年的項目工作計劃和績效目標，資金使用規范，項目資金得到了有效執行，項目產出較好，效益較為顯著。從評價情況來看，我單位2021年度整體支出績效評價為“良”。

2.部門決算中項目績效自評結果?

我單位今年在部門決算中反映十個項目績效自評結果。

（1）“園區道路零星工程維修”項目績效自評綜述：項目當年預算數為1000萬元，執行數為980萬元,完成預算的98%。主要產出和效果：改善了園區路面條件，美化了園區建設，保障了居民的出行安全。

（2）牛皮癬專項整治及拖車項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為145萬元，完成預算的73%。主要效果：創建文明城市建設，吸引外資企業投資，較好的美化城市環境。

（3）“園區大道井蓋工程、果皮箱”項目全年預算數為500萬元，執行數為450萬元，完成預算的90%。主要產出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隱患及路面整潔。

（4）園區路燈電費及維護項目全年預算數為1200萬元，執行數為1080萬元，完成預算的90%。為保持路燈運維工作的連續性。

（5）“公廁維護、二期污水管、”和管理費用預算300萬元，執行數為 210萬元，完成預算的70%。（書臺街2座.金桂路.永安東路.旗古大道.橫溝大道等6座公廁運營維護市場）。二期污水接入金桂路雨水，咸寧東站，孵化園企業，等排水流入浮山河。

（6）環境監測費全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。按照國家環境監測技術規范，對排污單位排放污染物進行監測獲得的監測數，提高環境執法效，更好地維護高新區生態環境安全，服務產業綠色發展。

（7）園區基礎設施場地平整改造工程項目全年預算數為300萬元，執行數為258萬元，完成預算的86%。主要挖機配合推土機清理雜草. 雜樹和“七通一平”場地工程等。

（8）防洪汛期路口清理、餐廚清理、固廢清理費等全年預算數為500萬元，執行數為487萬元，完成預算的97.40%，主要是對路面的垃圾清理，保障路面整潔及餐廚、固廢清理等。

（9）高新技術產業開發區園區內“環漢”鋼棚箱、標識牌、信息化、活動房工程，項目全年預算數為500萬元，執行數為398萬元，完成預算的80%，城市的規劃建設，標識牌、信息化、活動房工程的標志是最基本的設施，他體現出園區步入現代化的程序，對園區的本身產生很多附加值，并帶動園區經濟發展起到重要作用。

（10）高新技術產業開發區園區內國土總規劃項目全年預算數為290.79萬元，執行數為198萬元，完成預算的68%，主要是規劃好土地，為招商引資打好基礎。

3、部門績效評價結果應用情況

1.科學設置績效目標及指標，在年初制定一績效目標時，充分考量相關因素，強化事前準備工作，完善指標體系建設。2.提高項目預算編報水平，在以后的預算編報工程中，我單位將繼續努力加強預算編報質量，進一步明確、細化預算編報內容；加強項目資金監管力度。強化項目規范執行、資金規范使用的重要性，加強對項目資金使用的監管力度。3.做好預算執行管理工作，做好項目績效的跟蹤。加大對重點項目的監控力度，做好對重點項目實施進度的把控，確保實現預算績效目標。

第四部分? 其他需要說明的情況

無。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2022年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

咸寧高新技術產業開發區管理委員會

2023年8月3日