一、2022年預算編制重點

根據中央、省市有關“三保”支出保障要求，高新區2022年預算進一步強化勤儉節約意識，優化支出次序，調整支出結構，在優先足額保障“三保”支出的同時，大力扶持企業發展，充分發揮財政的資源配置職能,為高新區高質量發展提供強有力的財政保障。

（一）突出“三保”，壓減一般性支出。一是人員經費及公用經費按標準據實預算，各辦（部、局）及管委會聘用人員經費均由黨群部核定后納入預算，沒有依據的聘用人員經費一律不納入預算。二是壓減一般性支出，按財政部規定，一般性支出壓減涉及的科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置等商品和服務支出（不含工會經費、福利費等）。2022年，高新區財政在2021年的基礎上繼續大力壓減一般性支出，管委會各部門按要求嚴格落實全年一般性支出壓減10%以上，壓減一般性支出208萬元，同比下降12%；對于市直派出機構，按照體制文件精神不單獨編列預算，其項目經費據實核撥，高新區財政對分局的一般性支出不予保障。

（二）量入為出，優化支出次序。牢固樹立過緊日子的思想，堅持量入為出，量力而行。一是兌現企業優惠政策、支持企業發展等惠企項目優先納入預算；二是上級有政策規定的、管委會黨工委有會議紀要的專項，在優先保障“三保”及企業發展的前提下，視財力情況進行安排。三是各預算單位申報項目需結合財力狀況,確保財政收支平衡的前提下，根據項目性質及輕重緩急予以直接安排或安排部分專項。在安排各預算單位預算時，嚴格遵守績效原則，以上年度的資金使用情況為依據，對于資金存在結余，使用進度不達標的項目，根據實際情況調減或不予安排，同時向管委會作說明。

（三）涵養稅源，優化財政支出結構。在“三保”前提下，加大對重點領域支持力度，將壓減一般性支出而節省的財力，優先用于扶持企業，發揮資源配置的作用，支持企業科技創新和產業轉型，為高新區打好經濟的主戰場提供強大支撐。2022年本級財力擬安排科技專項18,500萬元，支持園區企業發展支出專項18,200萬元，扶持國有投融資平臺專項6,000萬元，共計42,700萬元，占可用財力的62%。同時，高新區持續加強支持營商環境建設，圍繞企業招工引才、技能培訓、校企合作、技改增效、在建項目審批減負等方面新增一批支持企業發展的項目預算。如：大學生引進計劃政策兌現經費、招工引才及校企對接工作經費、新經濟五日談在線培訓專項、項目審批減負經費、武漢咸寧科創園等，安排資金近1000萬。

（四）確保進度，依規預算調整。堅持“以收定支，無預算不支出”原則。各辦（部、局）嚴格執行預算，按進度和工作需要申報、使用項目經費。上半年原則上不新增項目預算，如根據實際工作需要，確需新增項目預算的，從7月份開始，各辦（部、局）依據批復，向管委會提出申請，統一交財政局匯總，提出下半年預算調整方案，并提交常務會、黨工委會報批。同時，按程序向市人大、市財政局報告。

二、一般公共預算（草案）

（一）一般公共預算收入：2022年咸寧高新區一般公共預算收入預計完成158,260萬元，同比增加17,565萬元，增長12.5%。

（二）各預算單位支出情況如下（草案）：

按照確保剛性支出，打足基本需求，保障重點工作的目標，2022年建議安排68,679萬元：

1.高新區基本支出2,679萬元。其中：

——管委會機關基本支出2,379萬元。

——高新區消防大隊基本支出300萬元。

2.高新區各部門項目經費1,518萬元。其中：

——綜合辦公室483萬元

——黨群工作部130萬元

——科技與經發局205萬元

——社會事務局123萬元

——財政局80萬元

——招商局135萬元

——政務服務局174萬元

——綜合執法局125萬元

——紀工委53萬元

——咸嘉園辦10萬元。

3.高新區專項經費64,482萬元。具體如下：

——剛性需求3,008萬元，其中：中共二十大精神學習教育專項50萬元、大學生引進計劃政策兌現專項經費100萬元、商務活動專項300萬元、財稅工作協調經費50萬元、咸寧海關工作經費70萬元、安全維穩工作經費300萬元、機關整體信息化建設80萬元、征地拆遷專班及賬務審計經費80萬元、文明創建及宣傳事務150萬元、園區維護專項500萬元、辦公場所運營租賃維修改造費408萬元、項目開工投產大型活動專項100萬元等；

——扶持企業（含國有投融資平臺）資金42,700萬元，其中科技專項18,500萬元、支持園區企業發展專項18,200萬元、扶持國有投融資平臺專項6,000萬元；包含企業優惠政策兌現、納稅貢獻獎勵、在建項目目標考核獎勵、企業轉型升級配套獎勵經費、科經創新獎勵經費、出口獎勵經費等一系列直接給予企業的獎勵項目。

——預留體制機制改革6,990萬元，含“十聯”工作專項100萬元，市直派出機構服務園區企業統籌安排1000萬元、農高區補助專項500萬元、協同辦公改革經費50萬元、高新區人事管理制度改革工作經費50萬元、企業積分制改革經費150萬元、預算一體化建設專項100萬元，營商環境項目審批減負專項100萬元等一系列改革性亮點工作及橫溝橋鎮移交過渡期經費4910萬元。

——政府購買服務支出7,123萬元，含環衛、城管、綠化、垃圾分類、污水處理、路燈電費及維修、公廁、固廢清理、拖車外包、牛皮癬清理、園區公交服務等一系列城市維護費用。另含火炬監測平臺打造、招工引才及校企對接、高新區年度戰略合作協議、創新創業大賽等一系列優化營商環境專項。

——災害防治應急及疫情管理支出761萬元，含重大疫情防治、除四害、防汛抗旱、消防減災專項。

——產業基金財政引導資金3,000萬元。

——園區整體規劃編制專項400萬元。

——預備費500萬元。

（三）按支出功能科目分類，一般公共預算擬安排如下：

——一般公共服務支出7,460萬元，含人員經費2,679萬元；

——科學技術支出19,284萬元，含科技專項經費、啟迪之星孵化器、打造特色載體推動中小企業創新創業升級、舉辦創新創業大賽等科經局申報專項；

——支持中小企業發展管理支出24,900萬元，含支持園區企業發展專項、武漢咸寧科創園、扶持國有投融資平臺等；

——社會保障和就業支出323萬元，含大學生引進計劃政策兌現專項、企業招工引才專項等；

——醫療衛生和計生支出300萬元，含重大疫情防治專項；

——節能環保支出1,970萬元，含污水處理廠專項、霧炮車專項等；

——城鄉社區支出4,971萬元，含城市維護支出、園區維護專項、園區規劃編制專項等；

——農林水支出5,510萬元，含橫溝移交過渡期經費及農高區補助專項；

——支持金融發展支出3,000萬元，為產業基金財政引導資金；

——災害防治及應急管理支出461萬元，為防汛抗旱及消防減災經費；

——預備費500萬元；

三、政府性基金預算（草案）

1.收入：2022年高新區當年預計完成26,538萬元基金收入，其中;咸寧市全民健身中心項目756萬元、咸寧市科技館項目774萬元、小康社區項目及地面附著物收益25,007萬元。

2.支出：2022年基金預算支出26,538萬元。其中：2022年征地拆遷補償專項資金6000萬元、2022年度重大項目落地建設及政府投資項目建設專項資金19,538萬元、各征地村老被征地農民養老保險代扣資金1000萬元。

四、政府采購預算（草案）

根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規，參照湖北省財政廳《關于印發湖北省行政事業單位通用辦公設備及家具配置標準》（鄂財績發〔2017〕4號）等相關文件規定采購標準，2022年高新區繼續編制本級政府采購預算，全面規范政府采購行為。

經各預算單位申報，財政局有關業務科室審核，2022年管委會機關共申報政府采購事項61項，申報金額共計10,520萬元，其中屬于資金來源為一般公共預算的采購事項共2500萬元、資金來源為政府性基金預算的采購事項共8020萬元，申報范圍嚴格按法定政府采購范圍進行申報。

咸寧高新區

2022年5月12日