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索引號 ： 000014349/2022-43116 文 號 ： 無
主題分類： 政務(wù)公開 發(fā)文單位： 咸寧高新區(qū)財政局
名 稱： 咸寧高新區(qū)關(guān)于一般公共預(yù)算增減情況及說明 發(fā)布日期： 2022年12月08日
有效性： 有效 發(fā)文日期： 2022-12-07
根據(jù)《預(yù)算法》要求，為了提高預(yù)算的規(guī)范化和精細化水平，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，統(tǒng)籌用于關(guān)鍵處，我局按程序于10月向各委辦局下發(fā)《關(guān)于報送2022年預(yù)算調(diào)整事項的通知》，已收到各委辦局的預(yù)算調(diào)整申請表，經(jīng)認真研究，形成預(yù)算調(diào)整事項匯報如下;
一、總體情況
? ? 共收到9家部辦局關(guān)于2022年預(yù)算調(diào)整的回復(fù)意見，其中4家未提出預(yù)算調(diào)整事項，無需進行預(yù)算調(diào)整，分別為：綜合辦、執(zhí)法局、招商局、紀工委；5家提出預(yù)算申請事項，分別為：科經(jīng)局、社會事務(wù)局、黨群工作部、政務(wù)服務(wù)局、財政局。各部門合計申報調(diào)整項目11個，其中：新增項目為7個，涉及調(diào)增資金289萬元；調(diào)減項目為4個，涉及調(diào)減資金334萬元，一般公共預(yù)算總調(diào)減支出45萬元。
二、各委辦局申報調(diào)整事項
（一）新增項目
? ? ? 新增項目共7個，其中科經(jīng)局5個，新增資金175萬元；社會事務(wù)局1個，新增資金14萬元；政務(wù)服務(wù)局1個，新增資金100萬元，共新增資金289萬元。具體如下：?
預(yù)算單位 | 新增項目 | 金額 | 政策依據(jù) |
科 經(jīng) 局 | 高新區(qū)五大產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟經(jīng)費 | 20 | 咸工崛起辦文【2022】7號文第二條第1項。每個縣市區(qū)和咸寧高新區(qū)確立3個工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，每個主導產(chǎn)業(yè)制訂一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究制訂重點主導產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)圖、應(yīng)用領(lǐng)域圖、產(chǎn)業(yè)布局圖、發(fā)展路線圖、招商目標圖，實施主導產(chǎn)業(yè)“五圖作業(yè)，沒少一項扣一分。”聯(lián)盟成立及活動經(jīng)費 |
啟迪之星（咸寧）大樓消防整改 | 90 | 根據(jù)高新區(qū)消防大隊對啟迪之星（咸寧）大樓進行消防檢查并下達的消防整改通知書要求，啟迪之星（咸寧）向高新區(qū)管委會請示維修，按照高新區(qū)主要領(lǐng)導批示由科經(jīng)局拿整改方案。 | |
申報國家級創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 30 | 高新區(qū)主要領(lǐng)導安排。《關(guān)于開展2022年創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群申報工作的通知》（國科火字（2022）151號），編制項目申報書30萬元，年內(nèi)撥付30萬元通過競爭性談判列支 | |
高新區(qū)二房東清理經(jīng)費 | 30 | 對園區(qū)內(nèi)不符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、未辦理入園手續(xù)的小微企業(yè)進行全面綜合整治，堅決清理“園中園”、“廠中廠”企業(yè)，打好“散亂污”企業(yè)整治攻堅戰(zhàn)。宣傳、檢查、督查、會務(wù)等相關(guān)費用。 | |
科技資源支撐型雙創(chuàng)特色載體項目現(xiàn)場評審費 | 5 | 對企業(yè)申報項目資料進行實地審核費5萬元，年內(nèi)撥付5萬元 | |
社會事務(wù)局 | 2022年教師節(jié)慰問 | 14 | 為優(yōu)化高新區(qū)營商環(huán)境，更好服務(wù)企業(yè)、留住人才。在教師節(jié)之際，對鄂南高級中學、市實驗外國語、市實驗外國語玉泉校區(qū)、高新實驗外國語、東方外國語等7所學校開展走訪慰問活動。鄂南高級中學、市實驗外國語、高新實驗外國語、玉泉校區(qū)、東方外國語、機關(guān)幼兒園、交通幼兒園等7所學校，每家2萬，共計14萬。 |
政務(wù)服務(wù)局 | 省級化工園申報認定（三規(guī)三評）等中介費用 | 100 | 根據(jù)省經(jīng)信廳〔2022〕86號文件精神推進申報認定工作及嘉魚武漢新港潘灣工業(yè)園管委會《關(guān)于解決省級化工園區(qū)申報認定工作經(jīng)費的函》。包含協(xié)商一致?lián)芨督o嘉魚武漢新港潘灣工業(yè)園管委會化工園區(qū)認定相關(guān)報告編制、評審費用約100萬元。年內(nèi)一次性撥付100萬。 |
合計 | 289 |
（二）調(diào)減項目
調(diào)減項目共4個，其中科經(jīng)局1個，調(diào)減資金150萬元；社會事務(wù)局1個，調(diào)減資金14萬元；黨群工作部1個，調(diào)減資金20萬元；財政局1個，調(diào)減資金150萬元，共調(diào)減資金334萬元。具體如下：
預(yù)算單位 | 調(diào)減項目 | 金額 | 政策依據(jù) |
科經(jīng)局 | 企業(yè)積分制改革經(jīng)費 | 150 | 根據(jù)火炬統(tǒng)計中心創(chuàng)新工作要求，高新區(qū)納入第三批改革項目，需采用購買服務(wù)方式推進，該項目將11月份啟動，預(yù)算列入2023年撥付。 |
社會 事務(wù)局 | 招工引才及校企對接專項 | 14 | 該項目于2022年第四季度啟動，部分費用將于2023年產(chǎn)生，部分預(yù)算列入2023年撥付，今年予以調(diào)減14萬元。 |
黨群部 | 高新區(qū)人事管理制度改革工作經(jīng)費 | 20 | 按照高新區(qū)2021年度與第三方專業(yè)服務(wù)機構(gòu)中智公司簽訂的《人事管理制度改革咨詢服務(wù)項目協(xié)議書》，該項目總費用988874.00元，根據(jù)項目進展情況分三筆支付，現(xiàn)已完成前兩個階段，2021年已按照合同支付第一筆494437.00元，2022年10月申請支付第二筆296662.00元。預(yù)計2022年底項目第三階段不能完成。故申請調(diào)整該項預(yù)算。 |
財政局 | 政府投資項目監(jiān)審專項 | 150 | 2022年度政府投資項目財政評審及結(jié)算審核費用，根據(jù)需財政評審及結(jié)算審計的工程量予以調(diào)減。 |
合計 | 334 |
三、調(diào)整方案
（一）調(diào)減項目。同意按照上述各部門申報的調(diào)減項目及其金額進行預(yù)算調(diào)整。
（二）調(diào)增項目。根據(jù)市財政局關(guān)于預(yù)算調(diào)整的文件精神及堅持常態(tài)化過“緊日子”的要求，結(jié)合高新區(qū)因減費降稅、留抵退稅等因素帶來的一般公共預(yù)算收入減收影響，原則上預(yù)算調(diào)整不新增部門財力，確需新增項目的，在部門調(diào)減項目的資金額度內(nèi)予以安排。調(diào)整方案如下：
1.科經(jīng)局：新增項目原175萬元，建議在150萬元內(nèi)統(tǒng)籌安排，不新增部門預(yù)算。對于超出預(yù)算，年內(nèi)確需支付的金額，在預(yù)留經(jīng)費中予以解決；對于12月31日之前尚未支付的項目資金，統(tǒng)一納入2023年部門項目預(yù)算一并解決。各新增項目安排如下：
預(yù)算單位 | 新增項目 | 金額 | 政策依據(jù) |
科 經(jīng) 局 | 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟及項目申報審核經(jīng)費 | 50 | 含：高新區(qū)五大產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟經(jīng)費、國家級創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群申報經(jīng)費及科技資源支撐型雙創(chuàng)特色載體項目申報審核費。 |
啟迪之星（咸寧）大樓消防整改 | 90 | 根據(jù)高新區(qū)消防大隊對啟迪之星（咸寧）大樓進行消防檢查并下達的消防整改通知書要求，啟迪之星（咸寧）向高新區(qū)管委會請示維修，按照高新區(qū)主要領(lǐng)導批示由科經(jīng)局拿整改方案。 | |
高新區(qū)二房東清理經(jīng)費 | 10 | 對園區(qū)內(nèi)不符合產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、未辦理入園手續(xù)的小微企業(yè)進行全面綜合整治，堅決清理“園中園”、“廠中廠”企業(yè)，打好“散亂污”企業(yè)整治攻堅戰(zhàn)。宣傳、檢查、督查、會務(wù)等相關(guān)費用。 | |
合計 | 150 | ||
2.社會事務(wù)局：新增項目14萬元，未超出調(diào)減項目金額，同意按照部門所請安排新增項目，具體如下：
預(yù)算單位 | 新增項目 | 金額 | 政策依據(jù) |
社會事務(wù)局 | 2022年教師節(jié)慰問 | 14 | 為優(yōu)化高新區(qū)營商環(huán)境，更好服務(wù)企業(yè)、留住人才。在教師節(jié)之際，對鄂南高級中學、市實驗外國語、市實驗外國語玉泉校區(qū)、高新實驗外國語、東方外國語等7所學校開展走訪慰問活動。鄂南高級中學、市實驗外國語、高新實驗外國語、玉泉校區(qū)、東方外國語、機關(guān)幼兒園、交通幼兒園等7所學校，每家2萬，共計14萬。 |
3.政務(wù)服務(wù)局：經(jīng)核實，年初安排政務(wù)服務(wù)局名下預(yù)算174萬元、專項經(jīng)費預(yù)算350萬元，二者合計524萬元，目前已申請撥付預(yù)算324萬元，剩余專項預(yù)算200萬；經(jīng)財務(wù)核實，截至目前政務(wù)服務(wù)局賬面余額224萬元，二者合計，政務(wù)服務(wù)局實際用財力424萬元。結(jié)合政務(wù)服務(wù)局至12月31日擬報賬支出，財力足以覆蓋，經(jīng)征求部門意見，不新增該項目預(yù)算資金，在部門總預(yù)算金額中統(tǒng)籌安排，對于超出預(yù)算，年內(nèi)確需支付的金額，在預(yù)留經(jīng)費中予以解決，對于12月31日之前尚未支付的項目資金，統(tǒng)一納入2023年部門項目預(yù)算一并解決。
附件：《 2022年各預(yù)算單位申請預(yù)算調(diào)整匯總表》
附件：2022年各預(yù)算單位申請預(yù)算調(diào)整情況表（匯總）.xlsx
咸寧高新區(qū)財政局
