一、2023年預算編制重點

根據中央、省市有關“三保”支出保障要求，高新區2023年預算進一步強化勤儉節約意識，優化支出次序，調整支出結構，在優先足額保障“三保”支出的同時，大力扶持企業發展，充分發揮財政的資源配置職能,為高新區高質量發展提供強有力的財政保障。

（一）統籌資金，積極推動落實。2023年預算編制過程中，著重向各辦部局講解當前管委會總體財力情況，以及面臨財政收支平衡的壓力，要求各辦部局必須牢固樹立“政府過緊日子”的思想，把節約的資金統籌用于招商引資和支持企業發展政策兌現，集中財力辦大事。編制過程中，財政局解釋并強調了2023年預算編制相關重點，幫助各辦部局更好開展預算編制工作。同時，解答了各辦部局預算編制、執行過程中碰到的具體問題、困難，有效提高部門預算編制的精準性。

（二）量入為出，優化支出次序。牢固樹立過緊日子的思想，堅持量入為出，量力而行。一是兌現企業優惠政策、支持企業發展等惠企項目優先納入預算；二是上級有政策規定的、管委會黨工委有會議紀要的專項，在優先保障“三保”及企業發展的前提下，視財力情況進行安排。三是各預算單位申報項目需結合財力狀況,確保財政收支平衡的前提下，根據項目性質及輕重緩急予以直接安排或安排部分專項。在安排各預算單位預算時，嚴格遵守績效原則，以上年度的資金使用情況為依據，對于資金存在結余，使用進度不達標的項目，根據實際情況調減或不予安排，同時向管委會作說明。

（三）涵養稅源，優化財政支出結構。在“三保”前提下，加大對重點領域支持力度，將壓減一般性支出而節省的財力，優先用于扶持企業，發揮資源配置的作用，支持企業科技創新和產業轉型，為高新區打好經濟的主戰場提供強大支撐。2023年本級財力擬安排科技專項19,200萬元，支持園區企業發展支出專項15,786萬元，扶持國有投融資平臺專項8,000萬元，共計42,986萬元，占可用財力的61.5%。

（四）確保進度，依規預算調整。堅持“以收定支，無預算不支出”原則。各辦（部、局）嚴格執行預算，按進度和工作需要申報、使用項目經費。上半年原則上不新增項目預算，如根據實際工作需要，確需新增項目預算的，從7月份開始，各辦（部、局）依據批復，向管委會提出申請，統一交財政局匯總，提出下半年預算調整方案，并提交常務會、黨工委會報批。同時，按程序向市人大、市財政局報告。

二、一般公共預算（草案）

（一）一般公共預算收入：2023年咸寧高新區一般公共預算收入預計完成159,450萬元，同比增加22,324萬元，增長16.28%。

（二）各預算單位支出情況如下（草案）：

? ? ?按照確保剛性支出，打足基本需求，保障重點工作的目標，2023年建議安排69,945萬元：

1.高新區人員類支出2,156萬元。其中：

——管委會機關基本支出1,553萬元；

——咸嘉臨港基本支出203萬元；

——高新區消防大隊基本支出400萬元。

2.高新區運轉類支出896萬元。其中：

——高新區管委會機關882萬元；

——咸嘉臨港14萬元；

3.高新區特定目標類經費66,893萬元。具體如下：

（1）各部門特定目標類預算1,649萬元；

（2）管委會特定目標類預算65,244萬元，其中：

——剛性需求6,791萬元，其中：園區維護專項200萬元、安全維穩工作經費100萬元、財稅工作協調經費50萬元、辦公場所租賃維修改造費150萬元、機關整體信息化建設32萬元、主題教育專項經費50萬元、文明創建及日常宣傳事務160萬元、招商引資專項500萬元、加快推進人才強區戰略專項工作經費200萬元、咸寧海關工作經費70萬元、大學生引進計劃政策兌現專項200萬元、“十四五”規劃評估、循環改造及特色園區申報專項100萬元、政府購買服務經費1,436萬元等；

——扶持企業（含國有投融資平臺）資金42,986萬元，其中科技專項19,200萬元、支持園區企業發展專項15,786萬元、扶持國有投融資平臺專項8,000萬元；包含企業優惠政策兌現、納稅貢獻獎勵、在建項目目標考核獎勵、企業轉型升級配套獎勵經費、科經創新獎勵經費、出口獎勵經費等一系列直接給予企業的獎勵項目；

——預留體制機制改革9,583萬元，含市直派出機構服務園區企業統籌安排1,500萬元、橫溝橋鎮解除托管體制結算及過渡期經費3193萬元、協同辦公改革經費50萬元、高新區人事管理制度改革工作經費20萬元、企業積分制改革經費200萬元、預算一體化建設專項60萬元，營商環境項目審批減負及優化營商環境指標體系提升140萬元、城管移交過渡期經費4,420萬元；

——城市維護支出1,529萬元，含環衛、城管、綠化、垃圾分類、污水處理、路燈電費及維修、公廁、固廢清理、拖車外包、牛皮癬清理、園區公交服務等一系列城市維護費用。

——高新區消防站建設專項830萬元；

——污水處理廠等PPP項目服務2,025萬元；

——預備費1000萬元；

——其他專項支出500萬元；

（三）按支出功能科目分類，一般公共預算擬安排如下：

——一般公共服務支出8,614萬元，含人員經費2,156萬元、運轉類經費896萬元；

——科學技術支出20,262萬元，含科技專項經費、啟迪之星孵化器、舉辦創新創業大賽等科經局申報專項；

——公共安全支出274萬元，含公安、司法、安監分局支出；

——支持中小企業發展管理支出24,316萬元，含支持園區企業發展專項、武漢咸寧科創園、扶持國有投融資平臺等；

——社會保障和就業支出290萬元，含大學生引進計劃政策兌現專項、企業招工引才專項等；（因橫溝解除托管，相較去年總額減少287萬，同比下降49.74%）

——醫療衛生和計生支出80萬元，為重大疫情防治及除四害經費；（因橫溝解除托管及疫情降為乙類乙管，相較去年總額減少285萬元，同比下降78.1%）

——節能環保支出2,175萬元，含污水處理廠專項、霧炮車專項等；（因去年含一次性項目橫溝人工濕地支出4108萬元，相較去年減少4044萬元，同比下降65%）

——城鄉社區支出7,772萬元，含城管移交過渡期經費、城市維護支出、園區維護專項、園區規劃編制專項、美好環境、生態園區、共同締造項目等；（因去年部分城市維護支出于2023年列支，新增數字化城管、美好園區締造等一系列優化園區建設項目，同時需硬性安排城管移交經費4420萬元，該項相較去年增加3934萬元，同比上升102%）

——農林水支出3,563萬元，含橫溝體制結算及移交過渡期經費及鄉村振興經費、河湖庫長經費；（因需硬性安排橫溝結算及過渡經費3,193萬元，相較上年增加3,018萬元，同比上升553%）

——自然資源海洋氣象等支出39萬元，為自然資源和規劃服務中心支出；

——災害防治及應急管理支出990萬元，為防汛抗旱、消防減災經費及高新區消防站建設專項；（因新增消防站建設專項，該項相較上年增加649萬元，同比增長190%）

——糧油物資儲備支出70萬元，為三天天然氣應急調峰儲氣租賃服務費；

——預備費1000萬元；

——其他專項支出500萬元；

三、政府性基金預算（草案）

1.收入：2023年高新區當年預計完成108,254萬元基金收入，均來自執法局申報的咸嘉新城長江發展大道旁11個地塊收入。

2.支出：2023年基金預算支出108,254萬元。其中：2023年度征地拆遷補償專項資金24,000萬元、2023年度重大項目落地建設專項資金及政府投資項目建設專項資金39,712萬元、各征地村老被征地農民養老保險代扣資金12,000萬元、債務還本付息支出3,542萬元等。

四、政府采購預算（草案）

根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規，參照湖北省財政廳《關于印發湖北省行政事業單位通用辦公設備及家具配置標準》（鄂財績發〔2017〕4號）等相關文件規定采購標準，2023年高新區繼續編制本級政府采購預算，全面規范政府采購行為。

經各預算單位申報，財政局有關業務科室審核，2023年管委會機關共申報政府采購事項34項，申報金額共計3,506.9 萬元，申報范圍嚴格按法定政府采購范圍進行申報。

附件：

高新區2023預算編制.xlsx

咸寧高新區財政局

2023年5月10日