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索引號 ： 000014349/2022-03026 文 號 ： 無
主題分類： 政務公開 發文單位： 咸寧高新區財政局
名 稱： 咸寧高新區2022年度部門及單位預算公開情況說明 發布日期： 2022年01月29日
有效性： 有效 發文日期： 2022-01-29
咸寧高新技術產業開發區管理委員會
2022年度預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
（一）咸寧高新區黨工委主要職責是：
1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，落實上級黨委和政府的工作要求，對咸寧高新區的重大問題進行決策。
2.按照民主集中制原則，討論、決定咸寧高新區的重大事項。
3.負責管理黨員干部、人才和所屬單位領導班子建設，按照干部管理權限，做好干部任免、獎懲、培養、教育和選拔管理工作；對市直有關部門設在咸寧高新區派出機構的領導干部，按市委規定與權限，與委派部門共同考核、任免。
4.負責咸寧高新區各單位和各領域黨的建設工作。
5.負責咸寧高新區黨風廉政建設工作。
6.負責咸寧高新區思想政治、意識形態和精神文明建設工作。
7.負責咸寧高新區全面深化改革工作。
8.研究和處理咸寧高新區內重大突發事件。
9.負責市人大、市政協委托咸寧高新區管理的工作和國安、統戰、政法、信訪維穩、人民武裝、工青婦等有關工作。
10.完成市委交辦的其他工作。
（二）咸寧高新區管委會主要職責是：
1.貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行市政府有關決定、命令和指示；研究制定咸寧高新區科技、經濟、社會發展規劃、規章制度和重大政策。
2.根據市政府授權，負責咸寧高新區的行政管理和經濟社會發展事務，履行市政府授予的行政審批職能，依法管理咸寧高新區的財政、稅收、國有資產。
3.編制咸寧高新區產業規劃，負責企業的管理、服務工作。
4.負責制定咸寧高新區開發建設中長期規劃和年度實施計劃以及重大投資計劃，經批準后組織實施；參與編制咸寧高新區城市規劃和土地利用規劃，協調落實編制城市規劃和各項專項規劃。
5.負責咸寧高新區城市管理、環境保護和平安建設等工作。
6.制定咸寧高新區招商引資政策，編制招商規劃，發布對外招商項目，組織對外招商活動和對外經濟技術合作。
7.負責管理咸寧高新區建成區工業企業的有關社會事務，協助配合市直相關部門落實有關社會事務管理工作。
8.維護社會秩序，保障企業自主權和職工的合法權益。
9.指導、協調市直有關部門設在咸寧高新區派出機構和分支機構的工作。
10.行使省、市政府授予的其他職權。
11.完成市政府交辦的其他工作。
其中咸嘉的工作職責為根據以上主要職責，協商咸安區及市直相關部門確定具體權責事項，逐項明確權責名稱、權責類型、設定依據、履責方式、追責情形等。在此基礎上，制定辦事指南、運行流程圖等，優化行政程序，規范權力運行。
較圓滿完成高新區交辦各項工作。全年全面清理規范原咸嘉臨港新城合同協議；全面落實咸嘉臨港產業園區座談會時交辦的任務；按照盡全力盤活卓達咸嘉項目的工作思路，協調相關部門全面服務好卓達咸嘉項目；全面配合開展了招商引資工作
二、機構設置情況
咸寧高新技術產業園區管理委員會內設9個副縣級機構：綜合辦公室、黨群工作部、科技創新與經濟發展局、社會事務管理局、財政局、招商局、政務服務局、市場監督管理和綜合執法局、紀監委。并含一個二級單位咸嘉臨港產業園區建設服務中心
三、預算收支及增減變化情況
（一）收入預算情況
2022年高新區管委會收入預算總額12798萬元，全部為經費撥款補助。較上年收入預算安排10651萬元增加2147萬元，增幅20%，主要原因：2022年有新招錄人員，人員經費增加、部門職責擴展。
（二）支出預算情況
2022年高新區管委會支出預算總額12798萬元，較上年支出預算安排10651萬元增加2147萬元，增幅20%，主要原因：2022年有新招錄人員，人員經費增加、部門職責擴展。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額12798萬元，較上年預算安排10651萬元增加21047萬元，增幅20%
二級單位咸嘉的收入預算情況
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款的情況
（五）國有資本經營預算情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
四、機關運行經費安排情況
部門的2022年日常公用經費支出預算總額1117萬元，較上年日常公用經費支出預算總額1255萬元減少了138萬元，減幅11%，主要原因：進一步壓減公用支出。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
部門的 2022年“三公”經費年初預算數90萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，與上年減少40萬。
2、公務用車運行維護費40萬元，比上年增加1萬元,增加2.5%，高新區按照公車管理等有關規定，嚴格控制經費支出。公務用車購置費30萬，比上年增加30萬元，因一臺公務車達到更換處置條件。
3、公務接待費20萬元，比上年增加8萬元。
六、政府采購預算安排情況
2022年政府采購預算總額2500萬元，較上年政府采購預算總額2341增加159萬元，增幅6.7%，主要原因：單位職能擴展。2022年政府采購預算總額2500萬元，較上年政府采購預算總額2341增加159萬元，增幅6.7%，主要原因：單位職能擴展。其中貨物2200、服務項目2280、無工程類項目
七、國有資產占用情況
八、 2022年初，截止2021年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中：應急公務用車4輛，執法執勤用車3輛，調研與集中公務活動用車1輛，外事與政務接待用車1輛。單位價值 50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
1.根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目20個，資金4820.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.51%。從評價情況來看，我單位較好地完成了2022年的項目工作計劃和績效目標，資金使用規范，項目資金得到了有效執行，項目產出較好，效益較為顯著。從評價情況來看，我單位2021年度整體支出績效評價為“良”。
?2.部門決算中項目績效自評結果?
我單位今年在部門決算中反映十個項目績效自評結果。
（1）“園區道路零星工程維修”項目績效自評綜述：項目當年預算數為1000萬元，執行數為980萬元,完成預算的98%。主要產出和效果：改善了園區路面條件，美化了園區建設，保障了居民的出行安全。
（2）牛皮癬專項整治及拖車項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為145萬元，完成預算的73%。主要效果：創建文明城市建設，吸引外資企業投資，較好的美化城市環境。
（3）“園區大道井蓋工程、果皮箱”項目全年預算數為500萬元，執行數為450萬元，完成預算的90%。主要產出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隱患及路面整潔。
（4）園區路燈電費及維護項目全年預算數為1200萬元，執行數為1080萬元，完成預算的90%。為保持路燈運維工作的連續性。
（5）“公廁維護、二期污水管、”和管理費用預算300萬元，執行數為 210萬元，完成預算的70%。（書臺街2座.金桂路.永安東路.旗古大道.橫溝大道等6座公廁運營維護市場）。二期污水接入金桂路雨水，咸寧東站，孵化園企業，等排水流入浮山河。
（6）環境監測費全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。按照國家環境監測技術規范，對排污單位排放污染物進行監測獲得的監測數，提高環境執法效，更好地維護高新區生態環境安全，服務產業綠色發展。
（7）園區基礎設施場地平整改造工程項目全年預算數為300萬元，執行數為258萬元，完成預算的86%。主要挖機配合推土機清理雜草. 雜樹和“七通一平”場地工程等。
（8）防洪汛期路口清理、餐廚清理、固廢清理費等全年預算數為500萬元，執行數為487萬元，完成預算的97.40%，主要是對路面的垃圾清理，保障路面整潔及餐廚、固廢清理等。
（9）高新技術產業開發區園區內“環漢”鋼棚箱、標識牌、信息化、活動房工程，項目全年預算數為500萬元，執行數為398萬元，完成預算的80%，城市的規劃建設，標識牌、信息化、活動房工程的標志是最基本的設施，他體現出園區步入現代化的程序，對園區的本身產生很多附加值，并帶動園區經濟發展起到重要作用。
（10）高新技術產業開發區園區內國土總規劃項目全年預算數為290.79萬元，執行數為198萬元，完成預算的68%，主要是規劃好土地，為招商引資打好基礎。
3、部門績效評價結果應用情況
1.科學設置績效目標及指標，在年初制定一績效目標時，充分考量相關因素，強化事前準備工作，完善指標體系建設。2.提高項目預算編報水平，在以后的預算編報工程中，我單位將繼續努力加強預算編報質量，進一步明確、細化預算編報內容；加強項目資金監管力度。強化項目規范執行、資金規范使用的重要性，加強對項目資金使用的監管力度。3.做好預算執行管理工作，做好項目績效的跟蹤。加大對重點項目的監控力度，做好對重點項目實施進度的把控，確保實現預算績效目標。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明：
2022年沒有國有資本經營預算有關情況、沒有政府性基金預算有關情況
(二)對其他情況的說明：
? ? 無其他情況說明
十、專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按原規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
咸寧高新區財政局
2022年1月28日
咸寧高新技術產業開發區管理委員會（本級）
2022年度預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
（一）咸寧高新區黨工委主要職責是：
1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，落實上級黨委和政府的工作要求，對咸寧高新區的重大問題進行決策。
2.按照民主集中制原則，討論、決定咸寧高新區的重大事項。
3.負責管理黨員干部、人才和所屬單位領導班子建設，按照干部管理權限，做好干部任免、獎懲、培養、教育和選拔管理工作；對市直有關部門設在咸寧高新區派出機構的領導干部，按市委規定與權限，與委派部門共同考核、任免。
4.負責咸寧高新區各單位和各領域黨的建設工作。
5.負責咸寧高新區黨風廉政建設工作。
6.負責咸寧高新區思想政治、意識形態和精神文明建設工作。
7.負責咸寧高新區全面深化改革工作。
8.研究和處理咸寧高新區內重大突發事件。
9.負責市人大、市政協委托咸寧高新區管理的工作和國安、統戰、政法、信訪維穩、人民武裝、工青婦等有關工作。
10.完成市委交辦的其他工作。
（二）咸寧高新區管委會主要職責是：
1.貫徹執行國家有關法律、法規和政策，執行市政府有關決定、命令和指示；研究制定咸寧高新區科技、經濟、社會發展規劃、規章制度和重大政策。
2.根據市政府授權，負責咸寧高新區的行政管理和經濟社會發展事務，履行市政府授予的行政審批職能，依法管理咸寧高新區的財政、稅收、國有資產。
3.編制咸寧高新區產業規劃，負責企業的管理、服務工作。
4.負責制定咸寧高新區開發建設中長期規劃和年度實施計劃以及重大投資計劃，經批準后組織實施；參與編制咸寧高新區城市規劃和土地利用規劃，協調落實編制城市規劃和各項專項規劃。
5.負責咸寧高新區城市管理、環境保護和平安建設等工作。
6.制定咸寧高新區招商引資政策，編制招商規劃，發布對外招商項目，組織對外招商活動和對外經濟技術合作。
7.負責管理咸寧高新區建成區工業企業的有關社會事務，協助配合市直相關部門落實有關社會事務管理工作。
8.維護社會秩序，保障企業自主權和職工的合法權益。
9.指導、協調市直有關部門設在咸寧高新區派出機構和分支機構的工作。
10.行使省、市政府授予的其他職權。
11.完成市政府交辦的其他工作。
12.根據以上主要職責，協商咸安區及市直相關部門確定具體權責事項，逐項明確權責名稱、權責類型、設定依據、履責方式、追責情形等。在此基礎上，制定辦事指南、運行流程圖等，優化行政程序，規范權力運行。
二、機構設置情況
咸寧高新技術產業園區管理委員會內設9個副縣級機構：綜合辦公室、黨群工作部、科技創新與經濟發展局、社會事務管理局、財政局、招商局、政務服務局、市場監督管理和綜合執法局、紀監委。
三、預算收支及增減變化情況
（一）收入預算情況
2022年高新區管委會收入預算總額12620萬元，全部為經費撥款補助。較上年收入預算安排10513萬元增加2107萬元，增幅20%，主要原因：2022年有新招錄人員，人員經費增加、單位職責擴展。
（二）支出預算情況
2022年高新區管委會支出預算總額12620萬元，較上年支出預算安排10513萬元增加2107萬元，增幅20%，主要原因：2022年有新招錄人員，人員經費增加、單位職責擴展。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額12620萬元，較上年預算安排10513萬元增加2107萬元，增幅20%
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款的情況
（五）國有資本經營預算情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
四、機關運行經費安排情況
2022年日常公用經費支出預算總額1107萬元，較上年日常公用經費支出預算總額1243萬元減少了136萬元，減幅11%，主要原因：進一步壓減公用支出。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
咸寧高新區2022年“三公”經費年初預算數90萬元，具體情況如下：
1、因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，與上年減少40萬。
2、公務用車運行維護費40萬元，比上年增加4萬元,增加11.1%，高新區按照公車管理等有關規定，嚴格控制經費支出。公務用車購置費30萬，比上年增加30萬元，因一臺公務車達到更換處置條件。
3、公務接待費20萬元，比上年增加9萬元。
六、政府采購預算安排情況
2022年政府采購預算總額2500萬元，較上年政府采購預算總額2341增加159萬元，增幅6.7%，主要原因：單位職能擴展。2022年政府采購預算總額2500萬元，較上年政府采購預算總額2341增加159萬元，增幅6.7%，主要原因：單位職能擴展。其中貨物2200、服務項目2280、無工程類項目
七、國有資產占用情況
2022年初，截止2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中：應急公務用車3輛，執法執勤用車2輛，調研與集中公務活動用車1輛，外事與政務接待用車1輛。單位價值 50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
1.根據預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及項目20個，資金4820.79萬元，占一般公共預算項目支出總額的45.51%。從評價情況來看，我單位較好地完成了2022年的項目工作計劃和績效目標，資金使用規范，項目資金得到了有效執行，項目產出較好，效益較為顯著。從評價情況來看，我單位2021年度整體支出績效評價為“良”。
?2.部門決算中項目績效自評結果?
我單位今年在部門決算中反映十個項目績效自評結果。
（1）“園區道路零星工程維修”項目績效自評綜述：項目當年預算數為1000萬元，執行數為980萬元,完成預算的98%。主要產出和效果：改善了園區路面條件，美化了園區建設，保障了居民的出行安全。
（2）牛皮癬專項整治及拖車項目績效自評綜述：項目全年預算數為200萬元，執行數為145萬元，完成預算的73%。主要效果：創建文明城市建設，吸引外資企業投資，較好的美化城市環境。
（3）“園區大道井蓋工程、果皮箱”項目全年預算數為500萬元，執行數為450萬元，完成預算的90%。主要產出和效果：疏通管道垃圾，排除路面安全隱患及路面整潔。
（4）園區路燈電費及維護項目全年預算數為1200萬元，執行數為1080萬元，完成預算的90%。為保持路燈運維工作的連續性。
（5）“公廁維護、二期污水管、”和管理費用預算300萬元，執行數為 210萬元，完成預算的70%。（書臺街2座.金桂路.永安東路.旗古大道.橫溝大道等6座公廁運營維護市場）。二期污水接入金桂路雨水，咸寧東站，孵化園企業，等排水流入浮山河。
（6）環境監測費全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。按照國家環境監測技術規范，對排污單位排放污染物進行監測獲得的監測數，提高環境執法效，更好地維護高新區生態環境安全，服務產業綠色發展。
（7）園區基礎設施場地平整改造工程項目全年預算數為300萬元，執行數為258萬元，完成預算的86%。主要挖機配合推土機清理雜草. 雜樹和“七通一平”場地工程等。
（8）防洪汛期路口清理、餐廚清理、固廢清理費等全年預算數為500萬元，執行數為487萬元，完成預算的97.40%，主要是對路面的垃圾清理，保障路面整潔及餐廚、固廢清理等。
（9）高新技術產業開發區園區內“環漢”鋼棚箱、標識牌、信息化、活動房工程，項目全年預算數為500萬元，執行數為398萬元，完成預算的80%，城市的規劃建設，標識牌、信息化、活動房工程的標志是最基本的設施，他體現出園區步入現代化的程序，對園區的本身產生很多附加值，并帶動園區經濟發展起到重要作用。
（10）高新技術產業開發區園區內國土總規劃項目全年預算數為290.79萬元，執行數為198萬元，完成預算的68%，主要是規劃好土地，為招商引資打好基礎。
3、部門績效評價結果應用情況
1.科學設置績效目標及指標，在年初制定一績效目標時，充分考量相關因素，強化事前準備工作，完善指標體系建設。2.提高項目預算編報水平，在以后的預算編報工程中，我單位將繼續努力加強預算編報質量，進一步明確、細化預算編報內容；加強項目資金監管力度。強化項目規范執行、資金規范使用的重要性，加強對項目資金使用的監管力度。3.做好預算執行管理工作，做好項目績效的跟蹤。加大對重點項目的監控力度，做好對重點項目實施進度的把控，確保實現預算績效目標。
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明：
2022年沒有國有資本經營預算有關情況、沒有政府性基金預算有關情況
(二)對其他情況的說明：
無其他情況說明
十、專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按原規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
咸寧高新區財政局
2022年1月28日
咸嘉臨港產業園區建設服務中心
2022年度預算公開情況說明
一、部門(單位)主要職責
2022年是加快推進咸嘉臨港產業園區建設的重要一年，在高新區黨工委、管委會的正確領導下，在高新區各辦部局的大力支持下，咸嘉園辦留守干部主動作為，迎難而上，較圓滿完成高新區交辦各項工作。全年全面清理規范原咸嘉臨港新城合同協議；全面落實咸嘉臨港產業園區座談會時交辦的任務；按照盡全力盤活卓達咸嘉項目的工作思路，協調相關部門全面服務好卓達咸嘉項目；全面配合開展了招商引資工作。全年接洽的企業共5家，其中深圳樂享通、武漢傅友建設集團、江西志特新材料等8家投資生產的企業，華夏幸福、宏泰產業市鎮等4家整體開發的企業，除江西志特新材料落戶高新區外，其他8家企業均未簽訂投資意向合同。
二、機構設置情況
為事業編機構，事業單位編制總數控制在10名以內
三、預算收支及增減變化情況
（一）收入預算情況
2022年咸嘉收入預算總額178萬元，全部為經費撥款補助。較上年收入預算安排138萬元增加40萬元，增幅28.9%，主要原因：2022年有新招錄人員，人員經費增加。
（二）支出預算情況
2022年高新區管委會支出預算總額178萬元，較上年支出預算安排138萬元增加40萬元，增幅28.9%，主要原因：2022年有新招錄人員，人員經費增加。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額178萬元，較上年138萬元增加40萬元，增幅28.9%
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款的情況
（五）國有資本經營預算情況
沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。
四、機關運行經費安排情況
2022年日常公用經費支出預算總額10萬元，較上年日常公用經費支出預算總額12萬元減少了2萬元，減幅16.7%，主要原因：進一步壓減公用支出。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
2022年“三公”經費年初預算數0萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）0批次0人，費用0萬元，與上年減少0萬。
2、公務用車運行維護費0萬元，比上年減少3萬元,減少100%，高新區按照公車管理等有關規定，嚴格控制經費支出。公務用車購置費0萬，比上年減少0萬元。主要原因為公務用車均在管委會機關開支。
3、公務接待費0萬元，比上年減少1萬元，減少100%，主要原因為公務接待均在管委會機關開支。
六、政府采購預算安排情況
2022年政府采購預算總額0萬元，其中貨物采購預算0元、工程采購預算0元、服務采購預算0元，較上年政府采購預算總額0萬元無變化。
七、國有資產占用情況
截止2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：應急公務用車1輛，執法執勤用車1輛；單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
本單位2022年無項目支出
九、其他需要說明的情況
(一)對空表的說明：
2022年沒有國有資本經營預算有關情況、沒有政府性基金預算有關情況
(二)對其他情況的說明：
無其他情況說明
十、專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按原規定繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
4.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
咸寧高新區財政局
2022年1月28日
