一、預(yù)算編制工作情況匯報

2024年是高新區(qū)預(yù)算編制與市里同步進行的第一年，我局高度重視、精心謀劃、多舉措開展2024年預(yù)算編制工作。一是加強學(xué)習(xí)，嚴格要求。預(yù)算科全體成員赴市財政局學(xué)習(xí)，切實領(lǐng)會今年預(yù)算編制的文件精神。預(yù)算編制的時間緊、任務(wù)重，預(yù)算科人員認真學(xué)習(xí)預(yù)算編制相關(guān)資料，準確把握預(yù)算編制要求，對預(yù)算編制的依據(jù)、具體測算明細、績效指標(biāo)設(shè)置等均有了充分的掌握。同時根據(jù)所掌握的技能嚴格要求預(yù)算單位按市局的標(biāo)準進行填報，一對一指導(dǎo)，為完成預(yù)算編制奠定良好的基礎(chǔ)。二是全面梳理，精準審核。為做好2024年預(yù)算審核工作，預(yù)算科從資金報銷端著手，全面梳理，掌握各局全年的特定目標(biāo)類項目支出情況，以項目當(dāng)年支出為參考，對預(yù)算項目進行精準審核，貫徹落實“過緊日子”思想，凡是預(yù)算執(zhí)行率不高、資金測算不詳實的，直接壓減。經(jīng)過核實壓減運轉(zhuǎn)類支出95萬元，減少11%；壓減本級特定目標(biāo)類經(jīng)費1,909萬元，減少17.5%。壓減市直派出機構(gòu)特定目標(biāo)類經(jīng)費490萬元，減少19.7%。三是有保有壓，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。切實兜牢“三保”，壓減一般性支出。在“三保”前提下，加大對重點領(lǐng)域支持力度，將壓減一般性支出而節(jié)省的財力，優(yōu)先用于扶持企業(yè)，發(fā)揮資源配置的作用，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為高新區(qū)打好經(jīng)濟的主戰(zhàn)場提供強大支撐。2024年本級財力擬安排科技專項17,850萬元，支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展支出專項14,376萬元，扶持國有投融資平臺專項8,000萬元，共計40,226萬元，占可用財力的71.9%。

二、一般公共預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算收入：2024年咸寧高新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成172,390萬元，同比增加12,790萬元，增長8%。其中稅收收入158,670萬元，同比增長14,411萬元，增長10%；非稅收入13,720萬元，同比減少1,621萬元，減少10.5%。

（二）各預(yù)算單位支出情況如下：根據(jù)部門預(yù)算審核匯總情況，結(jié)合市財金局對2024年高新區(qū)預(yù)算的批復(fù)規(guī)模，擬安排一般公共預(yù)算支出55,952萬元。原在以前年度一般公共預(yù)算列支的經(jīng)費如：橫溝解除托管經(jīng)費2,653萬元、城管移交經(jīng)費4,420萬元、湖科結(jié)算經(jīng)費2,000萬元，以上合計9,073萬元等在本年度不納入一般公共預(yù)算，統(tǒng)一納入上解上級支出項目，根據(jù)體制結(jié)算精神，在年終結(jié)算時與市局結(jié)算支出。具體支出安排情況是：

1.高新區(qū)人員類支出2,520萬元。占支出總預(yù)算的4.5%。其中：

——管委會機關(guān)基本支出2,179萬元；

——咸嘉臨港基本支出341萬元。

2.高新區(qū)運轉(zhuǎn)類支出794萬元，占支出預(yù)算的1.4%。其中：

工會福利費54萬元，食堂補助47萬元、日常公用經(jīng)費132萬元、辦公場所運維費410萬元、信息維護費27萬元、其他交通費40萬元、因公出國8萬元，公務(wù)接待3萬元、公車運維36萬元、公車購置25萬元。

3.高新區(qū)本級特定目標(biāo)類經(jīng)費9,481萬元，占支出預(yù)算的16.9%，比上年壓減1,423萬元，壓減13.1%。具體如下：

1.辦公室特定目標(biāo)類項目1,519萬元、比上年減少205萬元，同比下降11.9%；

2.黨群部特定目標(biāo)類項目397萬元，比上年減少124萬元，同比下降23.8%；

3.科創(chuàng)局特定目標(biāo)類項目1,035萬元，比上年減少227萬元，同比減少18%；

4.財金局特定目標(biāo)類項目332萬元，比上年減少53萬元，同比下降13.8%；

5.招商局特定目標(biāo)類項目680萬元，比上年減少100萬元，同比下降12.8%；

6.政務(wù)局特定目標(biāo)類項目497萬元，比上年增長21萬元，同比增長4.4%；

7.建管局特定目標(biāo)類項目4,871萬元，比上年減少668萬元，同比下降12%；

8.紀監(jiān)委特定目標(biāo)類項目50萬元，比上年減少7萬元，同比下降12%；

9.咸嘉特定目標(biāo)類項目100萬元，比上年減少60萬元，同比下降60%。

4.市直派出機構(gòu)特定目標(biāo)類經(jīng)費2,000萬元，占支出預(yù)算的3.6%，比上年壓減490萬元，壓減19.7%。

5.管委會專項41,157萬元，占支出預(yù)算的74%，具體如下：

1.離岸科創(chuàng)園專項600萬元，比上年增長100萬元，增長20%，為新增裝修款部分；

2.海關(guān)工作經(jīng)費105萬元；

3.人才政策兌現(xiàn)專項及大學(xué)生引進計劃政策兌現(xiàn)專項經(jīng)費290萬元；

4.科技專項及支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展支出31,900萬元，為科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、在建項目獎勵、招商協(xié)議兌現(xiàn)等一系列惠企政策支出；

5.化解預(yù)撥專項支出5000萬元，截止2023年底的預(yù)撥經(jīng)費2.45億元，計劃分3年消化，其中2024年一般公共預(yù)算安排支出消化5,000萬元；

6.扶持國有投融資平臺專項2,000萬元，為扶持高投集團的財政補助資金；

7.地方政府三天天然氣應(yīng)急調(diào)峰儲氣租賃服務(wù)費70萬元，與上年持平；

8.河湖庫長制專項20萬元，與上年持平；

9.探礦專項50萬元；

10.橫溝橋鎮(zhèn)移交過渡期經(jīng)費72萬元，為平安鄉(xiāng)村建設(shè)尾款；

11.鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費50萬元，為定點幫扶長嶺村支出。

12.預(yù)備費1,000萬元，與上年持平。

按支出功能科目分類，一般公共預(yù)算擬安排如下：

——一般公共服務(wù)支出7,534萬元，含人員經(jīng)費2,520萬元、運轉(zhuǎn)類經(jīng)費794萬元；

——科學(xué)技術(shù)支出19,198萬元，含科技專項經(jīng)費、啟迪之星孵化器、武漢咸寧科創(chuàng)園、舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等科經(jīng)局申報專項；

——公共安全支出341萬元，含公安、司法、安監(jiān)分局支出；

——支持中小企業(yè)發(fā)展管理支出21,376萬元，含支持園區(qū)企業(yè)發(fā)展專項、扶持國有投融資平臺等；

——社會保障和就業(yè)支出800萬元.為大學(xué)生兌現(xiàn)、社會事務(wù)管理專項等；

——節(jié)能環(huán)保支出2,579萬元，含污水處理廠專項；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,563萬元，含城市維護支出、園區(qū)維護專項、園區(qū)規(guī)劃編制專項、美好環(huán)境、生態(tài)園區(qū)、共同締造項目等；

——農(nóng)林水支出50萬元，為定點幫扶長嶺村支出；

——自然資源海洋氣象等支出37萬元，為自然資源和規(guī)劃服務(wù)中心支出；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出680萬元，為消防減災(zāi)經(jīng)費及安全監(jiān)管事務(wù)；

——糧油物資儲備支出70萬元，為三天天然氣應(yīng)急調(diào)峰儲氣租賃服務(wù)費；

——預(yù)備費1,000萬元；

以上合計55,952萬元。

三、政府性基金預(yù)算

1.收入：2024年高新區(qū)當(dāng)年預(yù)計完成68,838萬元基金收入，其中：國有土地出讓支出61,790萬元，專項債券利息收入3,816萬元，上級結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入3,232萬元。

2.支出：2024年基金預(yù)算支出68,838萬元。其中：2024年度征地拆遷補償專項資金15,000萬元、2024年度政府投資項目建設(shè)專項資金15,000萬元、各類工程款資金18,000萬元，各征地村老被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險代扣資金5,800萬元（包含新增）、化解預(yù)撥支出5,000萬元、兌現(xiàn)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助資金3,629萬元、專項債項目利息支出3,816萬元、專項債上繳支出2593萬元。

附件：咸寧高新區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算

咸寧高新區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算.xlsx

咸寧高新區(qū)財政金融局