市審計局：

根據審計工作要求，現將2019年度部門預算執行審計全覆蓋反饋問題整改情況匯報如下：

一、重點項目管理多計工程款的問題

（一）審計報告中提出的問題

咸寧高新區三期橫一路道路景觀工程多計工程款1260.87萬元。

（二）基本情況

咸寧市榮盛投資發展有限公司委托咸寧興業工程造價咨詢有限責任公司分別于2012年12月11日至12月13日、2012年11月16日至11月20日在南鄂晚報、咸寧市招投標信息網上發布兩次招標公告，兩次網上報名時間截止后，僅有廈門日懋城建園林建設有限公司報名，兩次招標失敗，根據《咸寧市發展改革委員會文件〔2013〕136號》直接發包廈門日懋城建園林建設有限公司。2013年9月15日咸寧經濟開發區管理委員會與廈門日懋城建園林建設有限公司簽訂合同，合同金額11864.77萬元。

（三）最新整改進展情況

處理結果：對多計工程款12608726.33元予以調減，該工程審定金額經施工單位同意為50762635.53元。因廈門日懋城建園林建設有限公司承接施工共計4個項目（三期橫一路、三期橫三路、三期縱一路、小欖一二四路）審定金額共計106634086.42元，已經全部付清。

（四）追責問責情況

該項目2015年巡視整改過程中，對原咸寧市委常委、原咸寧經濟開發區工委書記程某某給予免除職務、開除黨籍處分；對原咸寧經濟開發區工委委員程某某給予免除職務、開除黨籍處分；對原咸寧經濟開發區建設管理局局長楊某給予免除職務、開除黨籍處分。

（五）健全體制機制制度

強化項目造價管控，精細化管理落到實處。一是嚴把送審關。對施工單位報送的結算資料，高新區從2016年起聘請有相應資質的造價咨詢機構進行把關，再向審計部門報送結算送審資料。二是高新區成立審計科。在審計部門下放對于5000萬元以下的建設項目的審計職能的大背景下，為加強對高新區基礎設施項目的監督，強化造價管控職能，高新區管委會于2018年9月成立審計科，審計科為高新區監察局內設科室，負責高新區基礎設施項目建設的審計工作，建立審計、監察聯動制度，增強高新區自查、自糾、自改能力。

二、重點項目管理建設程序不合規的問題

（一）審計報告中提出的問題

香城大道（旗鼓大道-咸通高速）北側道路改造工程，該項目未經公開招投標，建設單位將工程直接發包，涉及金額1883.25萬元。

（二）基本情況

該工程發包方是咸寧市榮盛投資發展有限公司，2014年7月29日委托咸寧興業工程造價咨詢有限責任公司在市公共資源交易中心公開招標，該工程由湖北華生市政工程有限責任公司中標，2014年9月2日咸寧市榮盛投資發展有限公司與湖北華生市政工程有限責任公司簽訂，合同金額18832480.08元，施工內容主要為4.65公里人行道修建及配套雨水管網、污水管網、給水管網、混凝土擋墻等。

（三）最新整改進展情況

規范管理項目發包問題。2017年通過公開遴選建立零星維修工程備選庫，從根本上杜絕20萬元以下零星維修工程直接發包的問題，同時對20萬元以上項目，嚴格按照國家法律法規做到應招盡招。

三、重點項目預算未經評審的問題

（一）審計報告中提出的問題

高新區35KV橫高線遷改工程，該項目預算為422.76萬元，未經市投資評審中心評審。

（二）基本情況

高新區35KV橫高線遷改工程由高新區建設管理局發包給咸寧市咸安區電業有限責任公司施工，并在工程開工后與施工單位補簽了施工合同，合同金額為4227600元，施工內容主要為3.8km單回架設。

（三）最新整改進展情況

對多計工程款2394564.18元予以調減，該工程審定金額經施工單位同意為2319620.82元。目前已完成付款2000000元，余款319620.82元待根據施工單位申報后予以審批支付。

（四）追責問責情況

該項目2015年巡視整改過程中，對原咸寧經濟開發區工委委員程某某給予免除職務、開除黨籍處分；對原咸寧經濟開發區建設管理局局長楊某給予免除職務、開除黨籍處分。

（五）健全體制機制制度

規范項目前期程序，從源頭處防微杜漸。從源頭處規范項目前期程序，新建項目嚴格遵循《咸寧市政府投資項目管理辦法》等相關管理規定，嚴格執行建設項目一般流程，為后期項目結算審計打下良好基礎。

四、教育扶貧政策落實不到位問題

（一）基本情況

高新區橫溝橋鎮2019年建檔立卡貧困人口中有1名中級職業教育階段學生應享受未享受“雨露計劃”助學補助，涉及金額0.15萬元。

（二）整改措施

一是結合國家脫貧攻堅成效考核和中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋雨露計劃遲發漏發問題整改工作，對應享受未享受“雨露計劃”助學補助情況進行排查。二是進一步加強宣傳力度，將雨露計劃補助政策宣傳到戶到人，確保每個貧困戶家長及子女都知曉政策。

（三）整改情況

一是對該名中級職業教育階段學生應享受助學補助0.15萬元及時足額發放，補助金已于6月11日發放到位。二是借助“扶貧日”活動、支部主題黨日等載體，加大政策宣傳，確保建檔立卡貧困人口政策知曉率100%。

五、資金未及時撥付問題

（一）基本情況

楊畈村茶葉基地項目已于2019年9月竣工，并產生村集體收益，帶動周邊貧困戶務工。至2020年7月，產業扶持獎補資金38萬元掛賬長達兩年之久，未及時撥付到村使用。

（二）整改措施

一是對楊畈村茶葉基地項目的實施流程進行全面核查，并對項目收益情況進行驗收，及時將資金撥付到位。二是在后期工作中加強對項目實施流程和資金使用的監督管理，嚴格按規章制度執行。

（三）整改情況

一是由包村黨委牽頭對楊畈村茶葉基地項目進行驗收，并于2020年10月22日將資金撥付至村。二是嚴格按照《橫溝橋鎮財政扶貧資金使用管理辦法（暫行）》和《橫溝橋鎮村級扶貧項目實施管理流程圖》文件精神實施項目，對資金監管辦法、項目申報實施、資金撥付等流程進一步規范。

? ? ? ? ? ? ? 咸寧高新區管委會

? ? ? ? ? ? ?2020年10月26日